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金易久大公开转让说明书华商趋势

2019-06-12/    新万博皇马

编者按:

上海金易久大酒业股份有限公司 Shanghai G.E.E.L Liquor Co., Ltd.公开转让说明书 (申报稿) 主办券商 二〇一五年四月声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在

  上海金易久大酒业股份有限公司 Shanghai G.E.E.L Liquor Co., Ltd.公开转让说明书 (申报稿) 主办券商 二〇一五年四月声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。 重大事项提示 公司在生产经营过程中,由于自身及所处行业的特点,公司提醒投资者特别关注如下重大事项,并认真阅读本公开转让说明书全部内容。华商趋势 一、公司治理的风险 有限公司时期公司在公司治理制度的建立及运行方面存在一些瑕疵,例如: 部分关联交易未履行适当的程序;有限公司执行董事、监事未在有限公司期间形成相应的报告。股份公司成立后,公司制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度等,但由于相关治理机制建立时间较短,公司短期内仍可能存在治理不规范的风险。 二、实际控制人不当控制的风险 公司控股股东、实际控制人为傅钟,其直接持有公司 60.00%的股份,并担任公司的董事长兼总经理。若其利用对公司的控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营和未来发展带来风险。 三、人才流失风险公司通过自主培养或外部引进方式不断充实品牌管理与产品营销人才的规模,但公司仍将面临人才不足的风险。随着市场竞争的不断加剧,行业内公司对优秀品牌管理与产品营销人才的需求也日益增加,公司同时存在高级管理人员流失的可能性。随着公司业务的高速成长,公司的资产和人员规模不断扩大,对公司的管理提出了更高要求。公司将持续改善股东和管理层结构,优化治理,并持续引进管理人才。但公司经营规模增长迅速,仍然存在高速成长带来的人才缺失或流失风险。 四、行业风险 在国家限制“三公消费”政策、产能过剩、经济下行、增长减速、消费调整、价格重塑等多重因素的影响下,酒类行业市场需求自 2012年下半年以来持续下降,白酒行业不断出现“价格倒挂”现象。中国酒行业的变革更加剧烈,行业发展正式步入总量放缓、竞争加剧、利润下降的“新常态”时期。如果酒行业的不景气现象持续不变,将可能给公司带来收入下降、利润下滑的风险。 五、市场风险 公司目前运营单一“金易久大”品牌。“金易久大”品牌商标已印于每瓶进口法国王朝葡萄酒的瓶身贴牌底部,为消费者知晓。如果公司在运营过程中发生有损品牌形象的重大事故,金易品牌的美誉度将受到影响,且单一品牌无法通过其他方式分摊对该品牌造成的不利影响,可能给公司的持续经营带来不确定性。 六、毛利率下滑风险白酒产品的销售价格于 2013年下半年出现倒挂(即销售价格低于购入成本)。虽然 2014年下半年白酒产品的价格有所恢复,且预计未来白酒产品的价格恢复趋势将持续,但恢复的速度和力度仍难以预测。五粮液?天缸?系列白酒是公司经营的主要产品之一。如果白酒价格不能尽快恢复正常毛利水平,公司的整体毛利率水平将受到不利影响,存在毛利率下滑的风险。 七、主要客户集中风险报告期内,公司向主要客户(位列销售额前五大)销售额均超过当期销售总 额 50%以

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